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    永丰县城投公司2021年部门预算
    2021-04-19 16:44:29 来源:本站 作者: 点击数:
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    第一部分  永丰县城投公司概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

     

    第二部分  永丰县城投公司2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

     

    第三部分  永丰县城投公司2021年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

     53城投公司2021年一级项目绩效目标表.doc

    53城投公司2021年部门预算表附件.xlsx?

    第四部分 名词解释

     

     

    第一部分 永丰县城投公司概况

     

    一、部门主要职责

    永丰县城市建设投资开发公司组建于20027月,出资人为永丰县人民政府,注册资金为人民币62000万元。根据永办发[2002]31号文件规定,公司的主要职责是在县政府的领导下,参与城区重大基础设施项目建设、城市土地的开发与经营,依法经营和管理政府授权范围内的国有资产,资本市场的融资、投资等。

    二、部门基本情况             

    永丰县城投公司共有预算单位1个,设行政财务、项目策划、工程技术三个部门。编制人数12人,为全额拨款事业人员。目前实有在职员工11,退休员工1人。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 县城投公司2021年部门预算情况说明

     

    一、2021年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2021年县城投公司收入预算总额为113.6428万元,较上年预算安排减少6.7025万元(5.6%),原因为员工减少。其中:财政拨款收入113.6428万元,占收入预算总额的100%

    (二)支出预算情况

    2021年县城投公司支出预算总额为113.6428万元,较上年预算安排减少6.7025万元(5.6%),原因为员工减少。

    按支出项目类别划分:基本支出101.6428万元,占支出预算总额的89.44%,包括工资福利支出97.4428万元、商品和服务支出4.2万元;项目支出12万元,占支出预算总额的10.56%,其中商品和服务支出12万元。

    按支出功能科目划分:社会保障和就业支出12.0227万元,占支出预算总额的10.58%;卫生健康支出4.9639万元,占支出预算总额的4.37%;城乡社区支出88.1696万元,占支出预算总额的77.58%;住房保障支出8.4866万元,占支出预算总额的7.47%

    按支出经济分类划分:工资福利支出97.4428万元,占支出预算总额的85.74%;商品和服务支出16.2万元,占支出预算总额的14.26%

    (三)财政拨款支出情况

    2021年县城投公司财政拨款支出预算113.6428万元,占支出预算总额的100%,其中:社会保障和就业支出12.0227万元,占支出预算总额的10.58%;卫生健康支出4.9639万元,占支出预算总额的4.37%;城乡社区支出88.1696万元,占支出预算总额的77.58%;住房保障支出8.4866万元,占支出预算总额的7.47%

    (四)政府性基金情况

    2021年我单位无政府性基金。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021年我单位机关运行经费(公用经费)4.2万元,比上年减少0.35万元(8%),原因是人员减少。

    (六)政府采购情况

    2021年我单位无政府采购预算项目。

    (七)国有资产占有使用情况

        2021年我单位共有车辆0辆。

        (八)一级项目绩效目标设置情况

    2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金12万元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年县城投公司“三公”经费年初预算安排4.6万元,与上年预算一致。其中:一般公共预算支出4.6万元。

    1.因公出国(境)支出预算0万元。

    2.公务接待费4.6万元,其中:一般公共预算支出4.6万元,与上年预算一致。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分  县城投公司2021年部门预算表

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分   名词解释

     

    1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


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