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    永丰县发展和改革委员会2021年部门预算
    2021-04-19 16:47:47 来源:本站 作者: 点击数:
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    第一部分 永丰县发展和改革委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分 永丰县发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    第三部分 永丰县发展和改革委员会2021年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

     

     

     

     

    第一部分  永丰县发展和改革委员会概况

    一、部门主要职责

    县发改委为县人民政府组成部门,主要职责是:负责内外联系与综合协调工作。起草发改委和物价等综合性业务文件,组织拟定全县国民经济和社会发展计划。进行全县价格动态的统计、分析、预测、监测和价格宣传。研究分析农业和农村经济发展重大问题,提出农村经济发展战略和农村经济体制改革建议;衔接平衡农、林、水等发展规划和政策;安排农、林、水等重大投资项目,监督项目的实施及组织竣工验收工作;编制以工代赈专项规划和年度计划并组织实施。负责分析工业发展情况,研究新型工业化发展战略,组织拟订并协调实施资源节约、综合利用和发展循环经济的规划和政策措施,参与编制环境保护规划,负责节能减排等项目申报和组织实施工作;提出高技术产业发展战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目。负责研究交通运输发展状况,提出交通运输发展战略、规划、年度计划,衔接平衡交通行业规划和行业政策;研究提出交通战备发展规划和计划,安排交通投资项目。综合提出全县社会发展战略,组织拟定和协调全县社会发展规划和年度计划;协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、旅游、民政等发展政策;协调全县社会事业发展和改革的重大问题;推进社会事业建设,安排社会事业投资项目。责提出全县的基本建设项目计划及项目库管理工作。负责研究提出全社会固定资产投资有关政策;提出固定资产投资的总规模、结构和资金来源;监测分析全社会性固定资产投资及经济运行状况;提出投资体制改革的建议。负责城建、政法、小城镇建设项目的审核、上报,监督项目的实施及验收工作。负责权限内外商投资项目申请报告核准;负责权限内企业投资项目备案;负责权限内经济适用房投资计划审批;负责权限内政府投资基本建设项目的审批;研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题;负责能源行业管理,组织实施有关能源行业标准,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作;负责能源行业节能和资源综合利用,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术;在规定权限内审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议。做好县委县政府交办的其他工作。

    二、部门基本情况

    2021永丰县发展和改革委员会共有预算单位1,编制人数25,其中:行政编制10,全额拨款事业编制14,工勤编制1人,实有人数29,其中:在职人数19,包括行政人员7,全额拨款事业人员11人,工勤人员1;退休人数10人。

    第二部分  永丰县发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2021永丰县发展和改革委员会收入预算总额为2739598,较上年增加36153,其中: 财政拨款收入2689598,较上年预算安排减少13847元;非税收入50000元,较上年预算安排增加50000元。

    ()支出预算情况

    2021永丰县发展和改革委员会支出预算总额为2739598,其中:

    按支出项目类别划分:基本支出1869598,较上年预算安排增加36153元,包括:工资福利支出1812958,商品和服务支出 52800,对个人和家庭的补助3840项目支出870000,较上年预算安排持平,其中:商品和服务支出826200,资本性支出43800元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出2275499,较上年预算安排增加33768;社会保障和就业支出192493,较上年预算安排减少7889;卫生健康支出133919,较上年预算安排增加11184;住房保障支出137687,较上年预算安排减少910元。

    按支出经济分类划分:基本支出1869598,较上年预算安排增加36153元,包括:工资福利支出1812958,商品和服务支出52800元,对个人和家庭的补助3840项目支出870000,较上年预算安排持平,包括:商品和服务支出826200,资本性支出43800元。

    ()财政拨款支出情况

    2021永丰县发展和改革委员会财政拨款支出预算总额2739598,较上年预算安排增加36153元。

    按支出功能分类划分:一般公共服务支出2275499,社会保障和就业支出192493,卫生健康支出133919,住房保障支出137687

    按支出经济分类划分:基本支出1869598,包括:工资福利支出1812958,商品和服务支出52800,对个人和家庭的补助3840项目支出870000,包括:商品和服务支出826200,资本性支出43800元。

    ()政府性基金情况

    无政府性基金

    ()机关运行经费等重要事项的说明

    2021年部门机关运行费财政拨款预算879000元。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    ()政府采购情况

        2021年政府采购预算43800元。

    ()国有资产占有使用情况

        

    (八)一级项目绩效目标设置情况

    2021年实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及资金870000元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021永丰县发展和改革委员会三公经费一般公共预算安排60000,其中:

    1.因公出国(境)支出预算0元;

    2.公务接待费60000,较上年预算安排持平;

    3.公务用车购置及运行维护费0元。

    第三部分  永丰县发展和改革委员会2021年部门预算表

    永丰县发展和改革委员会2021年部门预算公开表.xls

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

     

     


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