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    永丰县体育局2021年部门预算
    2021-04-19 16:53:32 来源:本站 作者: 点击数:
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    第一部分  永丰县体育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  永丰县体育局2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  永丰县体育局2021年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

     

    第一部分 永丰县体育局概况

    一、部门主要职责

    体育局的主要职责:贯彻执行《体育法》等有关体育法律法规,组织管理全县群众体育活动,建设全民健身活动场所和设施,指导社会体育和维护等工作;组织培训优秀体育苗子,并参加省市级有关比赛并输送优秀体育运动员。

    二、部门基本情况

    本部门共有预算单位1个。编制人数16人,其中:行政编制9人、全额拨款事业编制7人。实有人数15人,其中:在职人数7人,包括行政人员2人、全额拨款事业人员5人;退休人员6人;遗属2人。

    第二部分 永丰县体育局2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2021年本部门收入预算总额996591元,较上年预算安排增加17541元。其中:一般公共预算拨款收入996591元,较上年预算安排增加17541元。

    (二)支出预算情况

    2021年本部门支出预算总额996591元,其中:

    按支出项目类别划分:基本支出866591元,较上年预算安排增加17541元,包括工资福利支出702519元、商品和服务支出140900元、对个人和家庭的补助支出23172元、资本性支出0元;项目支出130000元,与上年预算安排持平,包括商品和服务支出130000元。

    按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出795314元,较上年预算安排增加12902元;社会保障和就业支出81840元,较上年预算安排减少1187元;卫生健康支出61078元,较上年预算安排增加4612元;住房保障支出58359元,较上年预算安排增加1214元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出702519元,较上年预算安排增加15225元;商品和服务支出270900元,与上年预算安排持平;对个人和家庭的补助支出23172元,较上年预算安排增加2316元;资本性支出0元。

    (三)财政拨款支出情况

    2021年本部门财政拨款支出预算总额为996591元,较上年预算安排增加17541元。

    按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出795314元;社会保障和就业支出81840元;卫生健康支出61078元;住房保障支出58359元。

    按支出经济分类划分:基本支出866591元,较上年预算安排增加17541元,包括工资福利支出702519元、商品和服务支出140900元、对个人和家庭的补助支出23172元、资本性支出0元;项目支出130000元,与上年预算安排持平,包括商品和服务支出130000

    (四)政府性基金情况

    2021年本部门无政府性基金预算。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021年本部门机关运行费预算140900元,与上年预算安排持平,主要原因:继续厉行节约,严控一般性支出。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)政府采购情况

    2021年本部门采购总6000元,其中政府采购货物预算6000元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截止20201031日,本部门没有车辆。

    (八)一级项目绩效目标设置情况

    2021年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金130000元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排10000元,其中:

    ①因公出国(境)费0元;

    ②公务接待费10000元,与上年预算安排持平,主要是继续厉行节约,严控公务接待支出;

    ③公务用车运行维护费0元。

    第三部分  永丰县体育局2021年部门预算表

    体育局2021年部门预算公开表(市县).xls


    体育局项目绩效目标指标表(公开).xls

    第四部分 名词解释

    文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指体育局行政单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

     


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