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    2021年政法委预算公开说明
    2021-04-20 10:01:11 来源:本站 作者: 点击数:
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    第一部分  永丰县委政法委概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  永丰县委政法委2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

        二、2021年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  永丰县委政法委2021年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

     第一部分  永丰县委政法委概况

     一、部门主要职责

    县委政法委是主管政法工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:认真贯彻执行中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署,统一政法各部门的思想和行动。根据中央、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府总体要求,对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。组织、协调、指导防范和处理“法轮功”及其他邪教组织、有害气功问题的工作。组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合我县实际,研究制定严格、公正执法、落实党的方针政策的具体措施。严格监督和大力支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约,督促、推动大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件。针对新时期政法工作出现的新情况、新问题,组织推动政法战线的调查研究工作,提出解决问题的对策。加强政法、综治队伍建设和领导班子建设,协助党委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导乡镇场社会治安综合治理委员会办公室的工作。承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

    二、部门基本情况

    我委共有预算单位1个。编制人数16人,其中:行政编制8人、全额拨款事业编制8人;实有人数13人,其中:在职人数13人,包括行政人员9人、全额拨款事业人员4人;聘用人员1人;退休人7人。

     

    第二部分  永丰县委政法委2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2021年收入预算总额为340.8728万元,其中:财政拨款收入340.8728万元,占收入预算总额的100%。较上年预算安排增加35.8621万元,增加11.75%。其中:财政拨款收入340.8728万元;事业单位经营收入0万元。

    (二)支出预算情况

    2021年支出预算总额为340.8728万元,较上年预算安排增加35.8621万元,增加11.75%。其中:

    按支出项目类别划分:基本支出183.8728万元,较上年预算安排增加35.8621万元,减少11%,其中:工资福利支出157.7040万元,商品和服务支出23.7640万元,对个人和家庭的补助支出2.4048万元,其他资本性支出0万元。项目支出157万元,较上年预算安排增加0万元,增长0%,其中:商品和服务支出157万元,资本性支出0万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出294.8399万元,较上年预算安排增加27.6822万元,增加10.36%;公共安全支出3万元,较上年预算安排持平;社会保障与就业支出17.7209 14.7853万元,较上年预算安排增加2.9356万元,上升19.85%;医疗卫生与计划生育支出12.5471万元,较上年预算安排增加2.7555万元,上升28.14%;住房保障支出127649万元,较上年预算安排增加2.4888万元,上升24.22%

    按支出经济分类划分:工资福利支出157.7040万元,商品和服务支出23.7640万元,对个人和家庭的补助支出2.4048万元,其他资本性支出0万元。项目支出157万元,较上年预算安排增加0万元,增长0%,其中:商品和服务支出157万元,资本性支出0万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2021年县委政法委财政拨款支出预算340.8728万元,占支出预算总额的100%,其中:经费拨款(补助)支出340.8728万元。具体支出情况是:按支出功能科目划分:一般公共服务支出294.8399万元,较上年预算安排增加27.6822万元,增加10.36%;公共安全支出3万元,较上年预算安排持平;社会保障与就业支出17.7209 14.7853万元,较上年预算安排增加2.9356万元,上升19.85%;医疗卫生与计划生育支出12.5471万元,较上年预算安排增加2.7555万元,上升28.14%;住房保障支出127649万元,较上年预算安排增加2.4888万元,上升24.22%

    (四)政府性基金情况

    本单位无政府性基金支出,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021年部门机关运行费预算23.7640万元,比2020年预算增加2.9815万元,上升14.34%

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)政府采购情况

    2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截至20201031日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

    2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年县委政法委“三公”经费一般公共预算安排14万元。其中:

    因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:合理计划安排,保持上年经费支出零增长。

    公务接待费14万元,与上年持平,主要原因是:合理计划安排,保持上年经费支出零增长,严格执行“八项规定”公务接待。

    公务用车运行维护费0万元,与上年持平,无变化。主要原因是:厉行节约,压缩开支,合理安排经费支出。

    公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2016年已完成公车改革,未计划购车。

     第三部分  永丰县委政法委2021年部门预算表

    25政法委2021年部门预算输出表.xls

     第四部分   名词解释

    一、收入科目

    各部门结合实际进行解释。

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    ()附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    ()上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    ()用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

    (三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    (八)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映其他用于节能环保方面的支出。

     


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